Gestión de Proveedores

Introducción

El módulo de Compras gestiona todas las operaciones relacionadas con la adquisición de productos y servicios. Todo el flujo comienza con una correcta definición de proveedores.

Registro de Proveedores

Para acceder a la gestión de proveedores: Compras >> Proveedores

Datos Principales

Campo	Descripción
Código	Identificador único del proveedor
Código cliente	Código del proveedor en su organización
Razón social	Nombre legal del proveedor
Nombre comercial	Nombre con el que se conoce
CIF/NIF	Identificación fiscal
Dirección	Domicilio principal
Localidad	Municipio
Provincia	Región administrativa
País	País de origen
Código Postal	Código postal
Teléfono	Contacto telefónico
Email	Correo electrónico
Web	Sitio web del proveedor

Información Adicional

• Persona de contacto: Responsable identificado
• Forma de pago: Condiciones acordadas
• Plazo de entrega: Días habituales de envío
• Moneda: Moneda de cotización
• Incoterm: Términos comerciales internacionales
• Observaciones: Notas relevantes

Tarifas de Compra

Cada proveedor puede tener una o varias tarifas de compra que definen precios por artículo.

Configuración de Tarifa

Compras >> Proveedores >> [Proveedor] >> Tarifas

Elementos de una tarifa:

• Artículo
• Cantidad mínima
• Precio unitario
• Descuentos por cantidad
• Plazo de entrega
• Exclusividad
• Fecha vigencia

Gestión de Precios

• Actualizar tarifas según cambios de mercado
• Definir precios por cantidad (escalas de precio)
• Aplicar descuentos porcentuales
• Historizar cambios de precio para análisis

Categorías de Proveedores

Clasifica proveedores por:

• Materias primas: Suministros básicos
• Componentes: Piezas para manufactura
• Subcontratistas: Servicios especializados
• Servicios: Proveedores de servicios internos
• Logística: Transporte y distribución

Documentos de Compra

El flujo de compras sigue esta secuencia:

1. Presupuesto (Solicitud Precio)

• Solicitud de presupuesto a proveedor
• Recepción de propuesta con terminos
• Comparativa de opciones

2. Pedido de Compra

• Confirmación de compra con:
  • Cantidad exacta
  • Precio unitario
  • Condiciones de entrega
  • Forma de pago
• Referencia para proveedor y almacén

3. Albarán de Entrada

• Recepción física de mercancía
• Verificación de cantidades
• Control de calidad
• Ubicación en almacén

4. Factura de Compra

• Documento contable definitivo
• Base para pagos
• Registro de gastos
• Impacto fiscal (IVA)

Características Especiales

Compras por Licitación

Para grandes volúmenes o compras públicas:

• Solicitud de ofertas múltiples
• Comparación estructurada
• Selección por criterios (precio, plazo, calidad)
• Contratación del ganador

Gastos Planificados

Gastos adicionales que se distribuyen:

• Portes: Costos de transporte
• Seguros: Cobertura de envío
• Aranceles: Derechos aduanales
• Manipulación: Costos de manejo

Distribución por:

• Importe fijo
• Porcentaje del total
• Por línea de compra
• Por cantidad/peso

Subcontratación

Para servicios o procesos externos:

• Definir operaciones subcontratadas
• Material en consignación
• Control de almacén externo
• Órdenes de subcontratación

Integración con Otros Módulos

Módulo	Integración
Almacén	Entrada de mercancía, costes de materia prima
Finanzas	Cuentas por pagar, asientos contables
Producción	Compras de materias primas para fabricación
CRM	Información de proveedores clave

Mejores Prácticas

✓ Mantener datos de proveedores actualizados
✓ Revisar periódicamente tarifas y plazos
✓ Documentar cambios de condiciones
✓ Establecer criterios de selección claros
✓ Monitorear desempeño de proveedores
✓ Negociar términos de pago sostenibles
✓ Verificar documentación fiscal/legal

Reportes Disponibles

• Listado de proveedores
• Tarifas de compra activas
• Histórico de compras por proveedor
• Análisis de costes por proveedor
• Evaluación de desempeño