SII - Suministro Inmediato de Información

El SII hace referencia a la obligación, por parte de las empresas que cumplen con las condiciones establecidas por Hacienda Pública, de enviar sistemáticamente la información sobre las operaciones comerciales de venta/compra registrada mediante factura.

Ruta de acceso: Ventas >> SII

Configuración inicial

Para utilizar esta funcionalidad:

1. Ir a: Laboral >> Empresas >> Certificados
2. Adjuntar el certificado digital emitido por la FMNT u otros organismos autorizados
3. Formato aceptado: Solo se acepta certificado con extensión ".pf2" (el formato ".pfx" no es válido, pero se puede reconvertir)

Importante: El sistema nunca pedirá la clave del certificado digital. Dicha clave será solicitada cada vez que se genere un fichero para envío al portal de Hacienda.

Recomendación: Las personas que vayan a utilizar this sistema deben tener un certificado digital propio en representación de la empresa, nunca personal, para no compartir claves entre varios usuarios.

Facturas

Pantalla principal

En la entrada del SII se muestran todas las facturas emitidas, clasificadas en 2 pestañas:

• No enviadas: Facturas pendientes de envío a Hacienda
• Enviadas: Facturas ya comunicadas

Código de colores de control

El sistema utiliza un código de colores para alertar sobre plazos:

• Blanco: Facturas emitidas en el día o con fecha posterior, que aún no han entrado en descuento de 4 días
• Naranja: Facturas en los 3 primeros días del tiempo de descuento de 4 días (plazo legal máximo)
• Rojo: Facturas en el último día de plazo o que han excedido el plazo máximo de envío

Nota: Los dias de control de elastic BUSINESS son dias naturales, no dias laborales. Hemos establecido un control conservador. En el caso de ventas, la fecha se hace a partir de la fecha contable, por lo que la factura debe estar contabilizada.

Procedimiento de envío

Para enviar facturas:

1. Seleccionar una o varias facturas a enviar
2. Pulsar Enviar → El sistema crea automáticamente el fichero y lo envía a Hacienda
3. Introducir la clave del certificado digital cuando se solicite
4. Resultado:
   • Si correctas: Pasan a pestaña "Enviadas" con código CVS asociado
   • Si incorrectas: Devuelve código de error y permanence en "No enviadas"
5. Corregir las facturas con error y reenviar

Nota: No existe un proceso de cancelación de envío.

Consideraciones importantes

Plazo de envío

• Hasta el 1 de enero de 2018, Hacienda ha dado un plazo de 8 días
• elastic BUSINESS considera fuera de plazo a partir del cuarto dia (lo marca en rojo)

Clasificación de facturas

• elastic BUSINESS establece clasificacion por defecto para facilitar usabilidad
• Tipo de factura: Se clasifica automáticamente por serie (normales o rectificativas)
• Otras casuísticas: Deben seleccionarse manualmente

Tipo de operación

• Se coge automáticamente del tipo de operación asociado al IVA
• Excepción: Si la factura es de arrendamiento con tipo "Régimen General", existe un tipo específico que obliga a indicar tipo de activo y referencia catastral

Descripción

• Es un campo obligatorio
• No existe posibilidad de preconfigurar por defecto
• Se esperará información para automatizar este campo

Mezcla de operaciones

• No es posible: Mezclar tipos de operaciones distintas en una factura
• Excepción: Se puede mezclar "Tipo Régimen General" con operaciones "No sujetas"

Acceso al portal de Hacienda

• Se puede acceder directamente al portal para consultar más información
• Importante: Bajo ningún concepto editar la información en el portal
• El sistema no devolvera informacion a elastic BUSINESS, dejando de existir correlacion

Primer semestre

• La información del primer semestre según tipología de empresa puede no ser necesaria
• El sistema reconoce automáticamente la fecha y reconvierte la información al enviar

Facturas de aduanas

• Excepción: Facturas de aduanas que incluyan IVA de exportaciones e IVA de servicios
• Los conceptos deben ir separados en distintas facturas y clasificadas como tales

Pagos

Esta sección permite gestionar el envío de información sobre pagos realizados a Hacienda, de acuerdo con la obligación AEAT.

Para configurar y gestionar los pagos, seguir procedimiento similar al de facturas.